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中國共產黨施甸縣委員會政法委員會 2020年部門整體支出績效自評報告

索 引 號:01525869-6-/2021-0714002公開目錄:財政預決算發布日期: 2021-07-14 發布機構:施甸縣政法委

中國共產黨施甸縣委員會政法委員會

2020年部門整體支出績效自評報告

 

一、部門基本情況

(一)部門概況

1、主要職能是:

1)深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,全面貫徹黨的路線方針政策,統一政法各部門的思想和行動,堅持黨對政法工作的絕對領導,堅決維護黨中央權威和集中統一領導。

2)深入貫徹黨中央、省市縣委的決定,對全縣政法工作研究提出全局性部署,推進平安施甸、法治施甸建設,加強過硬隊伍建設,深化智能化建設,堅決維護國家政治安全、確保社會大局穩定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業。

3)了解掌握和分析研判政法工作情況動態,分析政治安全和社會穩定形勢,創新完善多部門參與的綜治維穩工作機制,協調推動預防、化解影響穩定的社會矛盾和風險,協調應對和處置重大突發事件。

4)加強對政法工作的督查,統籌協調社會治安綜合治理、維護政治安全、維護社會穩定、禁毒人民戰爭、反邪教有關法律法規政策的實施工作。

5)組織開展政法領域的調查研究,研究擬訂政法工作相關政策措施,及時向縣委提出建議。

6)掌握分析政法輿情動態,指導協調政法部門媒體網絡宣傳工作,指導政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作。

7)監督和支持政法各部門依法行使職權,指導和協調政法各部門密切配合,研究和協調重大、疑難案件,督促和推動大案要案的查處工作,推進嚴格執法、公正司法。

8)組織研究和統籌協調政法改革中的有關重大問題,深化政法改革。

9)指導推動政法系統黨的建設和政法隊伍建設,代管縣法學會、縣見義勇為協會。

10)完成市委政法委和縣委交辦的其他任務。

2、機構情況。

根據施辦字〔201937號文件,縣委政法委內設5個機構分別是辦公室、維穩指導股、綜治督導股、禁毒協調股和反邪教協調股。

3、人員情況。

我單位編制15人,其中:行政編制13,工勤編制2人。其中:書記1名,由縣委常委兼任;正科級領導職數3名:常務副書記1名,副書記2。退休人員1,年末網格人員25人。

(二)部門績效目標的設立情況

2020年,施甸縣把學習貫徹習近平重要指示和黨的十九屆四中、五中全會精神、習近平總書記考察云南重要講話精神作為政法工作主題,堅持以人民為中心的發展思想和穩中求進的工作總基調,緊扣全面建成小康社會的目標任務,深入經貫徹實施《中國共產黨政法工作條例》,把維護國家政治安全放在首位,著力抓好疫情防控期間維穩、掃黑除惡、禁毒斗爭、市社會治理現代化試點、政法隊伍建設等重點工作,防范各類重大風險,各項工作取得了階段成效。發展“楓橋經驗”逐漸生根落地施甸,年底綜合結案率位居全市法院第1位,基本實現了“爭全省一流、創施甸經驗”的目標。全縣命案同比下降75%,其中萬興鄉、由旺鎮、木老元鄉、酒房鄉、老麥鄉等5個鄉鎮近四年來實現命案“零”發案目標。堅持“穩定壓倒一切”的指導思想,正確處理好改革、發展、穩定的關系。

一、強黨建提站位,加強黨對政法工作絕對領導。

組織全縣政法干警開展貫徹《習近平新時代中國特色社會主義思想學習綱要》、黨的十九屆四中全會精神和習近平總書記考察云南重要講話精神、習近平總書記在人民警察警旗授旗儀式上訓詞精神等政治輪訓。把學習貫徹習近平總書記考察云南重要講話精神作為2020年政法工作的政治任務予以進行細化了732個工作目標,責任包保到單位到領導,推動黨中央各項決策部署在政法工作中得到不折不扣的貫徹落實。

二、妥善化解矛盾,全力維護社會穩定。

一是著力防控社會矛盾風險。堅持每周一研判,每季度進行一次綜合性的全面研判累計52期,發出施甸縣維護社會穩定預警通知書65份。對排查出影響施甸縣穩定較為突出的4件矛盾問題,按照“屬地管理”、“行業管理”和“分級負責”的要求,嚴格按照“包保責任制度”,做好化解穩控工作。二是著力做好安保維穩工作。在重大活動和重要敏感節點期間,制定了10個重大會議、重大活動、領導調研等安全保衛方案、預案,啟動零報告制度,確保全縣社會大局安全穩定。三是著力社會穩定風險評估。把社會穩定風險評估作為識別風險、化解風險的過程,從源頭上預防和減少了社會矛盾,2020年落實重大事項風險評估登記備案7件。

三、開展清源行動,縱深推進掃黑除惡專項斗爭。

一是“六清行動”質效明顯。在傘網清除上,縣紀委縣監委處置涉黑涉惡腐敗和保護傘問題線索中,查處充當保護傘”8人,在黑財清底上,自掃黑除惡專項斗爭開展以來,全縣共查封扣押凍結涉黑涉惡資產166.92萬元,依法審結4件涉惡案件判處財產刑111.74萬元,執行到位87.18萬元。在行業清源上,2020年,累計向行業部門發出三書一函”86份(其中監察建議書4份含紀律檢查建議書1份,法院司法建議函60份,檢察院檢察建議書16份,公安局函33份),反饋率58.14%,從源頭上堵塞了監管漏洞。二綜合治理明顯提升。主要做到兩抓,一是抓突出問題整治。開展了打擊非法集資風險排查整治活動、拖欠農民工工資問題專題整治、重點排查企名單法集資風險排查整治活動等專項整治,破獲食藥環刑事案件8起,查處各類治安案件1361起,其中黃賭案件22起。成功破獲2020年全市首起線下百家樂賭博案,現場抓獲涉嫌參賭人員38人,繳獲涉案資金22.9萬元,搗毀了一個長期流竄于施甸、隆陽以及大理、怒江的賭博團伙。三是抓基層組織治理。協助組織部門對全縣13個鄉鎮138個村(社區)1670個村(居)民小組村組干部是否存在有無受過刑事處罰、有無村霸涉黑涉惡和吸毒史等問題進行資格聯審,共清理各類問題村組干部6名,及時撤換24名不勝任、不盡責、不合格的村黨組織書記,為掃黑除惡專項斗爭提供堅強組織保障。

四、踐行“楓橋經驗”,有效防控和化解矛盾糾紛。

一是“創楓”工作穩步推進??h、鄉、村三級聯動,搭建3+N社會矛盾多元聯調中心平臺”,創新發展新時代楓橋經驗,,采取三級三次調解法,借助專項機構的豐富知識和人民法院海量司法案件,推行了“三官一律”法律診所工作模式,由法官、檢察官、警察官及法律工作者或人民調解員組成的法律專家,駐縣聯調中心,開展問診,實矛盾糾紛的一站式化解,建成楓橋經驗派出所5個,楓橋經驗聯調中心3個。二是命案防控切實有效。制定了進一步加強命案防控工作三年行動計劃(2020—2022)和《關于進一步健全落實命案防控責任督導和追究制度的實施辦法(試行)》,源頭開展家庭風險評估。

五、嚴懲毒品犯罪,打贏新時代禁毒人民戰爭。

一是抓實毒品犯罪問題整治。深入開展“凈邊2020”“鷹眼三號”“集群打零”“紅藍對抗2020”等專項行動,推動毒品問題治理取得新成效。2020年,破獲毒品刑事案件59起,繳獲各類毒品186.42千克;破獲零星販毒案件32起,抓獲犯罪嫌疑人56人;吸毒人員查獲386人、收戒230人。查獲種植毒品原植物案2起,鏟除毒品原植物罌粟3945株,查處犯罪嫌疑人2人。是抓實社區戒毒康復工作站職責。13個鄉鎮簽訂《在冊吸毒人員檔案暨屬地管控工作移交責任書》13份,138個社區戒毒康復工作站社區戒毒、社區康復執行率均達 100%。

六、加強基層基礎,持續推進平安施甸建設。

一是注重開展創建全國市域社會治理現代化建設。出臺《施甸縣推進市域社會治理現代化試點工作的實施意見》(施辦發202024號)文件,按照治理體制現代化、工作布局現代化、治理方式現代化3個板塊劃分,明確17個重點項目,41個分解任務,88個基本要求,逐一責任到單位,成立由縣委書記、縣長任雙組長的施甸縣平安建設暨創建全國市域社會治理現代化城市領導小組,采取綜治中心+網格+(群防群治)+信息+N”方式,培育創建全國市域社會治理現代化城市3個,帶動全縣13個鄉鎮培育14個試點,以點帶面全面推進全縣市域社會治理現代化建設取得實效。二是注重平安施甸建設。成立平安中國建設協調小組,政法領域政治安全專項組、維護社會穩定專項組、社會治安專項組、公共安全專項組、重點人群專項組、反邪教工作專項組、平安宣傳暨網絡輿情專項組、邊境安全專項組、矛盾糾紛多元化解專項組等9個專項組,定期召開平安創建工作聯席會議,落實平安共建“聯創工程”,調動各方力量,宣傳發動全民參與平安建設,基層平安建設覆蓋率達100%。重點建設了“平安鄉村”、“平安村(社區)”、“平安校園”、“平安家庭”、“平安林區”、“平安小區”等示范點,一批彰顯特色、聚造亮點的平安示范工程逐步向面上推廣,其中獲市級“平安校園”2所,省級“平安校園”1所。三是注重雪亮工程建設。制定實施《施甸縣加強全縣視頻監控建設》方案,倡導一個探頭保平安,雪亮工程守小康的理念,建立了人力+科技”“傳統+現代的預測預警預防模式,加快推進雪亮工程建設,全縣各級累計建設視頻監控14990路,其中接入共享平臺4653路,通過后臺分權授級與公安監控、綜治中心同步強強聯動,應用到施七公路及社會治安復雜重點地區,立體化防控社會治安。四是注重優化網格化服務管理工作。把社區網格化管理與黨建工作進行雙促進,對縣、鄉(鎮)、村(社區)、組四級網格,鄉鎮二級網格13個,村(社區)三級網格138個,組(居)四級網格1567個,與無發案小區和無發案社區相結合、與360度黨建紅色網格、與脫貧攻堅結合,配備專兼職網格員1699人(其中專職132人、兼職1567人),采取網格+群防群組+雪亮工程聯防聯控,實現對全縣11萬余戶34萬余人口全覆蓋精準服務管理。

七、加強隊伍建設,提升新時代政法工作水平。

始終把思想政治建設擺在理加突出的位置,組織全縣政法干警認真貫徹落實《關于政法機關依法保障疫情防控期間復工復產的意見》(中政委〔202013號)和省委政法委《關于印發全省政法系統建立政治督察制度確保政法隊伍絕對忠誠的意見》(云政法發〔20198號)文件,深入學習貫徹習扎實推進“治慵懶、強擔當、樹新風”主題實踐和“堅持政治建警全面從嚴治警”教育整頓,推進隊伍正規化建設。配齊配強鄉鎮政法委員,落實鄉鎮政法委員的政法津貼,全縣政法各單位累計43個(次)集體,225名個人受到各級表彰。與此同時始終堅持刀刃向內抓政法隊伍整治,2020年,全縣查處政法干警違紀違法9人,其中:嚴重警告處分3人、警告處分5人、開除黨籍和公職2人。

(三)部門整體收支情況

1、收入支出預算安排情況。

本年收入年初預算314.80萬元,比上年206.51萬元,增加108.29萬元,52.43%;本年支出年初預算314.80萬元,比上年206.51萬元,增加108.29萬元,52.43%。

2、收入支出預算執行情況。

1收入情況分析:

2020年總收入322.49萬元。其中:2020年財政撥款收入322.48萬元,公共預算財政撥款322.48萬元,其他收入0.01萬元,2019年財政撥款收入348.22萬元,減少25.74萬元,7.39%,主要是其他收入減少6.8萬元,日常公用經費減少18.93萬元。

2020年其他收入0.01萬元,為稅務局返還手續費。

2支出情況分析:

2020支出314.11萬元,其中人員經費支出260.70萬元,占總支出的82.99%,比上年度0.1%;商品服務支出38.36萬元,占總支出的12.21%,比上年度減幅41.73%;項目支出15.04萬元,占總支出的4.8%,比上年度減幅50.81%。

2020年支出314.11萬元,比2019年支出379.38萬元,減少65.27萬元,減幅17.20%。和2019年度相比較,收入和支出的比例都有所減少。在商品和服務支出的管理與核算中,我單位始終本著厲行節約的原則,充分發揮資金的使用效益,結合財務規章制度加以規范運作,切實保證政法委工作正常運轉,圓滿完成各項工作任務。

3)年末結轉和結余情況。

1、2020年結轉和結余45.64萬元,主要新舊會計制度銜接,按政府會計制度政策,年初調整其他應收款轉為其他收入的結轉和結余。

2、本年項目支出結轉結余16萬元,屬于上級轉移支付的專項資金。

(四)部門預算管理制度建設情況

進一步加強單位財務管理,健全財務制度,杜絕違紀違法行為,從源頭上預防腐敗,促進黨風廉政建設和我委政法綜治維穩工作、全縣掃黑除惡工作正常有序的開展。中共施甸縣委政法委按照財政部門的相關要求,建立完善單位的各項制度《預算管理制度》、《收支業務管理制度》、《決算管理制度》、《固定資產管理制度》、《政府采購管理制度》等。

二、績效自評工作情況

(一)績效自評目的

根據年初設定的績效目標,運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法,對本部門整體支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的績效自評,進一步提升績效管理水平,強化支出責任,提高財政資金使用效益。通過績效自評,了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效,檢驗資金支出效率和結果,分析存在問題及原因,及時總結經驗,改進管理措施,不斷增強和落實績效管理責任,完善工作機制,有效提高資金管理水平和使用效益。

(二)自評指標體系

1.預算編制規范性:按照部門預算編制要求認真組織人員按時編制年度部門預算。

2.績效目標合理性:結合部門職責、年度工作任務設立部門整體績效目標,整體績效目標符合國家法律社會發展總體規劃和部門年度工作計劃。

3.績效指標明確性:將部門整體的績效目標細化分解為具體的工作任務,細化的績效目標與部門年度的任務數或計劃相對應,績效目標通過清晰、可衡量的指標值予以體現。

4.在職人員控制率:部門本年度實際在職人員數與編制數的比率,用以反映和考核部門對人員成本的控制程度。

5.“三公經費”變動率:“三公經費”變動率=[(本年度“三公經費”預算數-上年度“三公經費”預算數)/上年度“三公經費”預算數]×100%

6.預算完成率:部門本年度預算完成數與預算數的比率,用以反映和考核部門預算完成程度。

7. 政府采購執行率:政府采購執行率=(實際政府采購金額/政府采購預算數)×100%。

8.預決算信息公開性:按規定模板公開預決算信息。

(三)自評組織過程 

1.前期準備和組織實施

單位成立了以書記為組長、分管財務工作的副書記為副組長,各處室長、會計、出納等人員為成員的項目績效自評小組。對項目的績效考核指標進行量化及細化處理,根據考核指標項目建設內容的完成情況、建設過程中的安全、質量、成本、進度等情況擬定自評計劃,準備自評材料。

按照績效評價工作要求,明確責任分工,加強督促指導,確保自評工作按計劃有序進行,嚴格執行有關管理辦法及規定開展自評。

2.分析評價

經過績效小組自評,評價過程涉及本單位預算編制實施程序控制及編制程序及控制節點進行全程監督,并組織項目執行過程中的績效跟蹤及項目執行完畢后的績效監督。同時對本單位績效目標、績效跟蹤和自評報告進行復審,組織實施重點項目績效跟蹤和績效評價工作,并根據績效跟蹤和評價結果,對改進和完善預算編制、執行提出建議,對改進和完善預算績效管理工作提出了建議。自評小組遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、突出重點”的原則,根據年初制定的工作目標結合實際完成情況開展自評工作。

三、評價情況分析及綜合評價結論

(一)投入情況分析

1.目標設定方面,縣委政法委在部門“三定”方案職責框架下,結合部門中長期實施規劃,提出工作方向與重點,符合部門年度工作任務,績效指標清晰、完整,指標質量化并可考核。

2.預算配置方面,縣委政法委資金投入和機構運行有保障,預算配置基本合理。在職人員控制較好,有效控制了部門的人員成本;重點支出安排得到保障,保障了重點任務和項目支出的安排。

(二)過程情況分析

1.年度預算完成,完成率100%。但預算執行程度上有偏差,存在預算調整,且預算執行緩慢。結余結轉資金較多,政府采購執行較好。

2.預算管理制度健全。2020年我單位預算控制較好,全面落實“收支兩條線”的有關規定。按照財政規定,定期撥入經費,按照年初預算,??顚S?,憑合規單據、發票經會計審核后報分管財務的領導提出擬批意見、再由主要領導審批報銷,經費開支在1萬元以上進行書記辦公室研究討論,經會議研究后方可報銷。

3.位的資產管理制度健全。固定資產管理利用不夠規范。

(三)產出情況分析

 2020年單位預算完成率、支出進度率100%。各項經費有效控制。

(四)效果情況分析

通過單位各處室的緊密配合,相互協作,實現了年初預設的目標。切實結合自身職能職責,扎實開展各項工作,圓滿完成了縣委、政府交辦的各項工作任務。我委認真貫徹執行國家有關的財務管理制度,建立健全財務管理的各種規章制度,編制財務預算和財務計劃,加強核算管理,反映、分析財務計劃的執行情況,檢查監督財務紀律。積極為管理服務,促進我財務管理、績效評價工作規范有序運行。堅持厲行節約,反對鋪張浪費,合理安排使用資金。對有關機構及財政、稅務、銀行、統計等部門需要了解、檢查財務的工作,主動提供有關資料,如實反映情況。

開展部門整體支出績效評價,促進我單位從整體上提升預算績效管理水平,強化部門支出責任,規范資金管理行為,提高財政資金使用效益。較好地保障了縣委政法委各項工作的順利開展。

四、存在的問題和整改情況

1.存在的主要問題:一是資金使用效益有待進一步提高;二是績效目標設立不夠明確、細化和量化。三是財務人員業務能力有待提高。

2.整改措施:一是細化預算編制工作,認真做好預算的編制。加強預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關制度和要求,本著“勤儉節約、保障運轉”的原則進行預算的編制,編制范圍盡可能的全面、不漏項,進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。在日常預算管理過程中,進一步加強預算支出的銜接、審核、跟蹤及預算執行情況分析,繼續加大日常監督管理力度,提高績效管理水平。二是加強財務管理,嚴格財務審核。加強單位財務管理,健全單位財務管理制度體系,規范單位財務行為。三是要進一步提高對支出績效評價重要性的認識,要建立健全制度落實工作機制,對存在的問題進行認真分析明確分工制定落實措施。四是加強對財務人員業務能力提升,積極參加培訓,認真學習相關法律法規,加強單位內部財經法律法規的學習和認識,提高整體隊伍的財經紀律意識。

五、績效自評結果應用

縣委政法委工作經費績效的產出指標、效益指標、滿意度指標能充分體現本部門在履行職能職責、按計劃完成年度工作情況??h委政法委工作經費嚴格財務管理辦法使用,嚴格預算執行。對全縣政法綜治維穩工作、群眾滿意度測評工作、掃黑除惡工作和禁毒工作推進具有重要意義。

六、主要經驗及做法

2020年我的各項工作雖然取得了一些成效,但仍然存在諸多問題和不足之處,主要表現在以下幾個方面:一是對績效項目實施的措施還不夠健全,要進一步提高對財政項目支出績效評價重要性的認識,要建立健全制度落實工作機制,對存在的問題進行認真分析明確分工制定落實措施。二2020年財政局下達的商品和服務支出和項目支出指標文件區分比較明確,財務人員能夠正確按照款項支取資金、使用資金、做好賬務,??顚S?。三是項目資金財政局監督、管理到位,嚴格按照項目進度進行支付,資金??顚S?充分發揮經濟效益等。四是項目的進度按時到財政撥款,克服以往年資金全部撥入,擺在單位賬戶閑置不用現象,縣財政能夠較好的管理和調配好資金,充分發揮資金使用效益。

七、其他需說明的情況

無其他需說明的情況。

 

 

 

 

 

 

 

部門整體支出績效自評.xls  28K

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