當前位置: 首頁 >> 公開信息內容

施甸縣僑聯2020年部門整體支出績效自評報告

索 引 號:11533022MB1982683D-/2021-0714001公開目錄:財政預決算發布日期: 2021-07-14 發布機構:施甸縣信訪局

施甸縣歸國華僑聯合會2020年部門整體支出

績效自評報告

一、部門基本情況

(一)部門概況

施甸縣歸國華僑聯合會內設1個機構,即:綜合股。使用群團機關事業編制4名。其中,正科級領導職數1名:主席1名;副科級領導職數1名:副主席1名。目前,我單位實有人數4名,其中:行政人員4名。全部為財政全額撥款。

(二)部門績效目標的設立情況

設立2020年度部門整體支出績效評價領導機構,由縣僑聯主席楊成智任組長,副主席蘇炳梅任副組長,辦公室其他工作人員為成員的績效評價領導小組,辦公室設在綜合股,由蘇炳梅兼辦公室主任,負責數據的收集申報工作等。

(三)部門整體收支情況

1.2020年度收入合計72.85萬元。其中:財政撥款收入59.55萬元,占總收入的81.74%;其他收入13.3萬元(市僑聯劃撥的冬令營活動費用),占總收入的18.26%。

2.2020年度支出合計71.25萬元。其中:基本支出64.85萬元,占總支出的91%;項目支出6.4萬元,占總支出的9%。

(1)基本支出:基本支出64.85萬元,其中:工資福利支出41.31萬元,占基本支出的63.7%,商品和服務支出20.23萬元,占基本支出的31.19%、對個人和家庭的補助支出2.64萬元,占基本支出4.07%;資本性支出0.67萬元,占基本支出1.04%。

(2)項目支出:項目支出6.4萬元,其中:商品和服務支出3萬元,占項目支出的46.87%;對個人和家庭的補助3.4萬元,占項目支出的53.13%。

3.“三公”經費使用情況。2020年度“三公”經費支出0.1萬元。其中:因公出國(境)費支出0萬元。公務用車購置及運行費支出0萬元。公務接待費支出0.1萬元。

4.培訓費使用情況。2020年度培訓費支出3萬元,人均支出0.75萬元。

(四)部門預算管理制度建設情況

2020年,結合單位實際情況,我單位對原有的單位內部控制制度進行了修改和完善。

二、績效自評工作情況

(一)績效自評目的

1.客觀公正地揭示財政資金的使用效益和政府職能的實現程度,完善公共財政體系,強化預算支出的責任和效率。  

2.為規范和加強財政支出管理,強化支出責任,建立科學、規范的財政支出績效評價管理體系,提高財政資金使用效益。

(二)自評指標體系

 2020年度,施甸縣僑聯總體績效目標:堅持服從和服務于全縣中心工作和改革、發展工作大局,以僑為橋,廣交朋友,為僑服務,圓滿完成了各項工作任務,為施甸的經濟社會發展作出積極貢獻。

1.切實做好為僑服務工作。做好海外僑胞和歸僑僑眷接待服務工作。加大對困難歸僑僑眷的幫扶力度,做好困難歸僑僑眷慰問救助工作。開展歸僑僑眷職業技能培訓,提升歸僑僑眷種養殖勞動技能。開展僑法宣傳,提高為僑服務水平。通過履職社會滿意度較高,對社會公眾滿意度不斷提升,群眾滿意度達到95%以上。

2.提出全縣僑聯工作計劃和發展規劃。2019年年底,縣僑聯召開班子擴大會議,認真回顧本年度工作開展情況、分析存在的問題、對2020年的僑聯工作提出計劃,確保僑聯工作穩步健康發展。

3.切實做好其他重點工作。圍繞全縣中心工作,扎實開展好脫貧攻堅工作。抓好黨風廉政建設和反腐敗工作以及意識形態工作,不斷增強僑聯組織活力。

(三)自評組織過程 

1.準備階段。組織學習財政支出績效自評的相關規定,確定評價范圍和對象,明確評價的目的、內容、任務、依據,掌握評價的時間和有關要求。

2.實施階段。安排績效自評工作,制定評價指標體系;上報縣財政局審核。

3.總結階段??偨Y評價工作經驗,進一步完善績效自評指標體系,裝訂歸檔績效自評資料。在單位門戶網站公示績效自評報告,接受監督檢查。

三、評價情況分析及綜合評價結論

(一)投入情況分析

嚴格按照年初部門預算收支數控制好經費使用情況,嚴格執行公務接待管理、差旅費管理、會議費管理、培訓費管理等規定使用各項經費,三公經費支出完全控制在年初預內。

(二)過程情況分析

全面落實“收支兩條線”的有關規定。按照財政規定,定期撥入經費,按照年初預算,憑單據、發票經單位財務人員審核后報分管財務的副主席和主要領導審批報銷,經費開支在0.5萬元以上進行集體討論,經領導批準方可使用。

(三)產出情況分析

預算完成率、支出進度率達80%。

(四)效果情況分析

經開展部門整體支出績效評價,我單位從整體上提升預算績效管理水平,強化部門支出責任,規范資金管理行為,提高財政資金使用效益。

四、存在的問題和整改情況

1.在編制預算時考慮支出需要不夠充分,不夠精準。

2.預算執行受到的政策性、突發性因素的影響多,預算執行存在著不確定性大。

五、績效自評結果應用

1.增強了各項目單位的績效評價主體責任意識。

2.制定了單位績效管理辦法及項目工作實施方案,建立了長效機制。

3.績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

六、主要經驗及做法

1.加強內部控制。為保證財務管理工作規范有序進行,新成立后,單位及時制定了單位內部控制制度。對各項資金的管理、經費收支審批等均做了明確規定。各項經費支出實行限額把關、五人簽批制度。嚴格執行上級關于“一把手不直接分管財務”的規定,安排副主席分管財務。

2.強化制度執行。切實做好厲行節約工作,全面落實各項管理制度要求,努力降低行政成本。嚴格公務接待費、差旅費、會議費和培訓費審核審批程序。各項費用嚴格履行“一單五簽”程序,“三公”經費較好地控制在預算范圍之內。

七、其他需說明的情況

 

                         施甸縣歸國華僑聯合會

                                                                                                                                                                                 2021年6月30日

 

附件1 —施甸縣僑聯2020年度部門整體支出績效自評表.xls  29K

熱點推薦

相關閱讀

国产亚洲精品久久久久9999