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施甸縣接待辦公室部門整體支出績效自評報告

索 引 號:11533022MB1982683D-/2021-0714003公開目錄:財政預決算發布日期: 2021-07-14 發布機構:施甸縣信訪局

施甸縣接待辦公室

部門整體支出績效自評報告

一、部門基本情況

(一)部門概況

1.主要職能

施甸縣接待辦公室貫徹落實中央和省委、市委、縣委關于接待工作的方針政策和決策部署,在履行職責過程中堅持 和加強黨對接待工作的集中統一領導,主要職責是:

(1)貫徹執行中央和省、市、縣有關接待工作的方針、政策規定,制定并組織實施縣委、縣人民政府有關公務接待工作的規定、辦法和措施。

(2)落實黨和國家領導人蒞施的接待服務工作。

(3)落實中央和國家有關部門,各省、自治區、直轄市、部級領導的接待工作。

(4)落實省內外各州市縣區黨委、人大、政府、政協正處級領導的接待工作。

(5)落實副處級及以上領導帶隊以省市黨委、人大、政府、政協名義,蒞臨施甸的綜合性檢查組、考核組、視察組、督查組、調研組的接待工作。

(6)參與縣級重大活動和重要會議的接待服務。

(7)聯系協調上下級接待部門,指導全縣接待工作,加強全縣接待系統網絡建設,抓好接待人員的業務培訓。

(8)完成縣委、縣人大、縣人民政府、縣政協和上級機關交辦的其他任務。

2.機構情況

施甸縣接待辦公室是中共施甸縣委直屬的公益一類財政全額撥款事業單位,為正科級。內設綜合股和接待股2個機構,其中,綜合股負責處理日常辦公事務,接待股負責處理全縣接待工作。

3.人員情況

施甸縣接待辦公室2020年末實有人員編制2人。其中:事業編制2人;在職在編實有事業人員2人。

(二)部門績效目標的設立情況

本部門設立整體績效目標依據充分,符合國家法律法規、國民經濟和社會發展總體規劃,符合部門制定的中長期實施規劃,有利于促進事業發展;設定的績效指標清晰、細化、可衡量,與部門年度的任務數或計劃數相對應,與本年度部門預算資金相匹配;“三公”經費預算及執行合理。

施甸縣接待辦公室按照財政部門的相關要求,進一步加強單位財務管理,健全財務制度,杜絕違紀違法行為,從源頭上預防腐敗。根據單位制定的內部控制制度進行年初部門預算正常在職人員工資填報,核算辦公經費。進行資產管理核查、非稅收入概算及中長期三年規劃進行編制等。財政報人大通過對部門預算進行批復,單位嚴格執行收支情況。提高全縣接待水平,節約開支,增加全縣接待對象的滿意度,結合實際,科學有效地編制預算,保障好當年度基本支出足額,確保當年度重點支出安排有效,厲行節約,嚴控“三公經費”支出,預算執行嚴格有序,嚴控結轉結余,項目組織良好,厲行節約,控制好“三公經費”支出,健全管理制度,信息公開及時完整,規范和有效地進行資產管理。

(三)部門年度重點工作任務

施甸縣接待辦公室2020年度重點工作任務主要包括兩部分,一是日常公用經費支出,主要包括三公經費、辦公費等支出,財政撥款779135.20元,實際支出779135.20元,預算執行率達到100%。二是人員經費支出,主要包括人員工資福利等支出,財政撥款134637.67元,實際支出134637.67元,預算執行率達到100%。

)部門整體收支情況

1、施甸縣接待辦公室2020年收入總計913772.87元,其中,財政撥款收入913772.87元,占總收入的100%。2020年年初一般公共預算收入130795.00元,調整預算數為913772.87元,由于年初預算僅包括人員及定額經費后根據工作需要追加758154.00元公務接待費。文件依據(施財預[2020]29號、施財預[2020]159號、施財預[2020]513號)。無上年結轉數。

本年收入數對比上年數930627.27元,較上年減少16854.40元,減少1.81%,主要原因分析:財政撥款收入減少16854.40元,其中事業運行增加2169.75元,機關事業單位基本養老保險繳費支出減少14210.32元,行政單位醫療減少4813.83元。

2. 施甸縣接待辦公室2020年度支出合計913772.87元。其中:基本支出913772.87元,占總支出的100%;項目支出0元,占總支出的0.00%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元,占總支出的0.00%。

本年支出數對比上年數減少16854.4 元,減少1.81%。其中按支出性質,基本支出913772.87元比上年增加3.76%,項目支出0元比上年減少100%;按支出經濟分類,工資福利支出134627.67元比上年減少51.12%(主要是由于機構改革施甸縣接待辦公室為事業單位編制機構,2020年僅有2名事業單位編制人員,19年有3名公務員編制人員已調出單位),商品和服務支出779135.20元比上年增加29.25%(主要由于公務接待費,增加248106.90元。國內接待費增加248106.90元,接待增加脫貧攻堅考核等活動,造成增85批次增1205人次。),對個人和家庭的補助10元比上年減少99.92%(2020年1月發生獨子費,其他月份未有獨自費),資本性支出0元比上年減少100%(2020年未發生資本性支出)。

3、施甸縣接待辦公室2020年收支平衡結余情況:收入913772.87元,支出913772.87元,無結轉結余資金。

(五)部門預算管理制度建設情況

施甸縣接待辦公室按照財政部門的相關要求,進一步加強單位財務管理,健全財務制度,杜絕違紀違法行為,從源頭上預防腐敗。根據單位制定的內部控制制度進行年初部門預算正常在職人員工資填報,核算辦公經費。進行資產管理核查、非稅收入概算及中長期三年規劃進行編制等。財政報人大通過對部門預算進行批復,單位嚴格執行收支情況。

二、績效自評工作情況

(一)績效自評目的

通過財政預算績效評價,可以客觀公正地揭示財政資金的使用效益和政府職能的實現程度,能夠完善公共財政體系,強化預算支出的責任和效率,規范和加強財政支出管理,不斷增強和落實績效管理責任,完善工作機制,有效提高資金管理水平和使用效益,促進部門更好地履行職責。

自評指標體系

本單位主要以施甸縣財政局《關于2020年財政支出績效評價工作有關事項的通知》的要求,縣級各一級預算單位均要開展部門整體支出績效自評,部門整體評價包含預算執行基本情況、部門年度重點工作任務、部門整體支出績效指標三部分內容,評價范圍包括2020年度部門全部預算收支安排、資金使用和績效管理情況,指標體系從投入、過程、部門產出、效果四方面設置了目標設定指標、預算配置、預算執行、預算管理、資產管理、職責履行、履職效益七項評價指標,具體根據三級指標的評分標準,將完成實績與目標值逐一對比,評價得分采用百分制,得出各項評價標準分值再簡單相加,得出最終的績效自評分。

(三)自評組織過程 

前期準備情況:成立2020年度部門整體支出績效評價領導小組,并按照決算數據支撐資料作為績效評價的依據展開自評。

組織實施情況:制定績效自評方案,確定自評時間、內容;對需要評價的內容及對象按考核指標進行評價;完成自評表和文字說明,形成自評報告;績效自評工作組對存在的問題提出建議。

三、評價情況分析及綜合評價結論

(一)投入情況分析

單位在2020年全年預算控制較好,資金投入和機構運行有保障,預算配置基本合理。在職人員控制較好,有效控制了部門的人員成本;重點支出安排得到保障,保障了重點任務和項目支出的安排。

(二)過程情況分析

1.2020年度部門預算數913772.87元,2020年度部門預算支出數913772.87元,年度預算完成率100%,年末結余為0元。

2.2020年單位預算控制較好,全面落實“收支兩條線”的有關規定。單位還制定了一系列的財務管理制度,有效管理資金使用,保障部門透明、有效率。

(三)產出情況分析

單位在2020年預算完成率、支出進度率為100%,各項經費有效控制。

(四)效果情況分析

按照縣委政府考核的任務,通過開展部門整體支出績效評價,促進部門從整體上提升預算績效管理水平,強化部門支出責任,規范資金管理行為,提高財政資金使用效益,較好地保障了各項工作的順利開展。

四、存在的問題和整改情況

1.存在的主要問題:一是資金使用效益有待進一步提高;二是績效目標設立不夠明確、細化和量化。三是財務人員業務能力有待提高。

2.整改措施:一是細化預算編制工作,認真做好預算的編制。加強預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關制度和要求,本著“勤儉節約、保障運轉”的原則進行預算的編制,編制范圍盡可能的全面、不漏項,進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。在日常預算管理過程中,進一步加強預算支出的銜接、審核、跟蹤及預算執行情況分析,繼續加大日常監督管理力度,提高績效管理水平。二是加強財務管理,嚴格財務審核。加強單位財務管理,健全單位財務管理制度體系,規范單位財務行為。三是要進一步提高對支出績效評價重要性的認識,要建立健全制度落實工作機制,對存在的問題進行認真分析明確分工制定落實措施。四是加強對財務人員業務能力提升,積極參加培訓,認真學習相關法律法規,加強單位內部財經法律法規的學習和認識,提高整體隊伍的財經紀律意識。

五、績效自評結果應用

單位將對自評結果進行整理、歸納、分析,及時優化本部門后續項目和下一年度預算支出的方向和結構,合理配置資源,加強財務管理,同時不斷補充績效目標內容,完善項目管理辦法,切實提高項目管理水平,提高財政資金使用效益和部門工作效率。

六、主要經驗及做法

(一)加強政策學習,提高思想認識。組織單位人員認真學習《新預算法》等相關法規、制度,提高單位領導對全面預算管理的重視程度,增強財務人員的預算意識,堅持先有預算、后有支出,沒有預算就不得支出的理念。

(二)要細化預算指標,提高預算科學性。預算編制前根據年度內單位可預見的工作任務,確定單位年度預算目標,細化預算指標,科學合理編制部門預算,推進預算編制科學化、準確化。年度預算編制后,根據實際情況,定期做好預算執行分析,掌握預算執行進度,及時找出預算實際執行情況與預算目標之間存在的差距,糾正偏差,為下一次科學、準確地編制部門預算積累經驗。

(三)優化績效評價指標計分標準,改善評價計分標準的不合理性,讓評價結果更加公平公正。

七、其他需說明的情況

無其他需說明的情況。

 

 

 

 

施甸縣接待辦公室

2021年6月25日

 

附件1.xls  35K

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