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中國共產黨施甸縣委員會黨校2020年部門整體支出績效自評報告

索 引 號:432722592-/2021-0728001公開目錄:財政預決算發布日期: 2021-07-28 發布機構:施甸縣黨校

中國共產黨施甸縣委員會黨校

2020年部門整體支出績效自評報告

一、部門基本情況

(一)、部門概況

1、主要職責

(1)、輪訓培訓鄉科級副職以下黨員領導干部、基層黨員干部及后備干部,培養理論干部,學習研究和宣傳馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀和習近平新時代中國特色社會主義思想。

(2)、發揮干部培訓輪訓的“主陣地”“主渠道”和黨性鍛煉“大熔爐”作用,發揮在黨委、政府決策和施甸縣社科研究中的“思想庫”作用。

(3)、承辦縣委和縣人民政府舉辦的專題研討班。

(4)、圍繞縣內外出現的新情況新問題開展科學研究,承擔縣委和縣人民政府下達的調研任務。

(5)、針對我縣改革開放和社會主義現代化進程中的重大理論和現實問題,開展馬克思主義中國化最新成果的理論宣傳,開展黨的路線、方針、政策的宣傳。

(6)、充分利用楊善洲精神等優質教育資源,配合協調對外干部教育培訓,擴大和提升施甸知名度。

(7)、履行施甸縣行政學校的職能,發揮公務員教育培訓的主渠道作用、公共行政理論研究作用、政府決策咨詢的思想庫作用。

(8)、完成縣委和縣政府交辦的其他任務。

2、內設機構

根據以上職責,中共施甸縣委黨校內設3個機構。

(1)、辦公室

負責行政文稿的撰寫、日常文電處理、文秘檔案、干部人事、保密、財務和會務工作;承擔聯系協調、公務接待、黨的建設、黨風廉政建設等職責;完成領導交辦的其它工作任務。

(2)、培訓股

負責組織學習馬列主義理論、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想及黨的創新理論、黨史黨建等知識并做好相關課程的教師安排落實工作;負責制定主體班次教學計劃和科研工作計劃,開展課程體系建設、學科建設和科研咨政服務工作; 負責組織開展意識形態相關工作;負責組織實施縣委、縣政府、縣干教委安排的各類主體班次和對外培訓,協助組織部門做好對學員的考核、考察工作;圍繞縣委、縣政府中心工作組織開展專項調查研究,撰寫調研報告;負責開展縣情與政策研究工作,發揮好智庫作用;完成學校交辦的其他工作任務。

(3)、行政后勤股

負責校財務管理和會計核算;負責組織編制校年度預決算、各項資金管理;負責基本建設資金的財務管理和會計核算;負責各種票證、會計檔案的管理工作;負責資產登記管理、債務等工作;負責人員工資發放統計、職業年金、住房公積金、醫療保險、養老保險、失業保險、工傷保險、生育保險、退休費的核算等工作;負責各種辦公設備的計劃采購及保管、調配;負責學校工會、共青團、婦委會等群眾組織,支持這些組織依照各自的章程獨立負責地開展工作;負責離退休干部工資、遺屬遺補、退休干部遺屬慰問等工作;完成學校交辦的其他工作任務。

(二)、部門績效目標的設立情況

統一管理部門績效目標,通過項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況的設立,了解項目資金使用情況。

(三)、部門整體收支情況

本年收入132.73萬元,其中,“財政撥款”收入132.73萬元,與上年對比收入減少1.99萬元,幅為1.48%。

本年支出135.21萬元,從支出經濟分類看:工資福利支出120.3萬元;商品和服務支出13.28萬元;對個人和家庭的補助1.63萬元。從支出功能分類看:教育支出112.19萬元;社會保障和就業支出14.68萬元;衛生健康支出8.34萬元。

(四)、部門預算管理制度建設情況

近年來,我根據上級有關部門文件和精神,完善了一系列預算管理和財務管理的規章制度,細化了上級有關部門的要求,完善了預算管理的方式、方法,提高了預算管理的科學性。

二、績效自評工作情況

(一)績效自評目的

部門整體支出績效自評的目的是對資金使用情況、管理情況、績效表現情況進行自我評價,了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效,檢驗資金支出效率和效果,分析存在問題及原因,及時總結經驗,改進管理措施,不斷增強和落實績效管理責任,完善工作機制,有效提高資金管理水平和使用效益。

(二)自評指標體系(本部分為報告核心內容)

1.預算編制規范性:按照部門預算編制要求認真組織人員按時編制年度部門預算。

2.績效目標合理性:結合部門職責、年度工作任務設立部門整體績效目標,整體績效目標符合國家法律社會發展總體規劃和部門年度工作計劃。

3.績效指標明確性:將部門整體的績效目標細化分解為具體的工作任務,細化的績效目標與部門年度的任務數或計劃相對應,績效目標通過清晰、可衡量的指標值予以體現。

4.在職人員控制率:部門本年度實際在職人員數與編制數的比率,用以反映和考核部門對人員成本的控制程度。

5.“三公經費”變動率:“三公經費”變動率=[(本年度“三公經費”預算數-上年度“三公經費”預算數)/上年度“三公經費”預算數]×100%

6.預算完成率:部門本年度預算完成數與預算數的比率,用以反映和考核部門預算完成程度。

7.政府采購執行率:政府采購執行率=(實際政府采購金額/政府采購預算數)×100%。

8.預決算信息公開性:按規定模板公開預決算信息。

(三)、自評組織過程

根據《施甸縣財政局關于2020年財政支出績效評價工作有關事項的通知》要求,績效評價工作主要如下:

1、核實數據。對2020年度部門整體支出數據的準確性、真實性進行核實,將2020年度和2019年度部門整體支出情況進行比較分析。

2、歸納匯總。對收集的評價材料結合本單位情況進行綜合分析、歸納匯總。

3、根據評價材料結合各項評價指標進行分析評價。

4、形成績效評價自評報告。

三、評價情況分析及綜合評價結論

(一)投入情況分析

1、績效目標合理性

2020年度本部門年初部門整體績效目標設定情況為:充分合理的利用財政資金,使財政資金通過部門行使其職能。

2、在職人員控制率

本部門人員編制核定數為12人,2020年年末實有在職人員12人,在人員編制上未有超編現象,在職人員控制率為100%。

3、“三公經費”變動率

2020年度部門“三公經費”預算數40000元,其中:公務接待費300元、因公出國(境)費0元,2020年度實際發生部門“三公經費”300元,其中公務接待費300元,對比上年支出決算數,我校2020年度“三公“經費同比增加70元,增加原因為與上年相比接待人數增加2人。

4、重點支出安排率

2020年度本部門年初預算并無安排重點支出。

(二)過程情況分析

1、預算完成率

根據2020年度部門預算數124.12萬元,因調入人員1人,年底進行預算調整,2020年度部門預算數支出數為135.21元,年末結余為0元,預算完成率為100%。

2、管理制度健全性

本部門制定了多項部門管理制度,包括財務管理制度、財務資金管理制度、固定資產管理制度、政府采購管理制度等,一系列的制度措施,使得部門運行有效、工作流程有序、廉潔清明,同時保障部門工作透明,有效率。

3、預決算信息公開性

本單位2020年度預決算信息、“三公經費”等會計信息材料已按規定內容公開預決算信息,按規定限時公開預決算信息、基礎數據信息和會計信息資料真實、完整。

(三)產出情況分析

1、各項工作實際完成情況

本部門緊緊圍繞年初制定的各項考核工作任務,切實加強組織領導,落實工作責任,全面完成了各項目標任務。

2、預算管理方面

我校制定了切實有效的內部管理制度和經費支出控制方案,有較強的內控風險管理意識、各項經費支出得到了有效控制。

(四)效果情況分析

(一)、經濟效益和社會效益

我校認真貫徹《中國共產黨黨校工作條例》,緊緊圍繞縣委政府中心工作,積極發揮黨校的職能作用,按照縣委基層黨建工作部署,扎實開展基層黨建、干部教育培訓、課題研究、脫貧攻堅等工作,完成縣委政府安排的其他任務

1、強化學習,提高基層黨建水平。領導班子參加縣委理論學習中心組8次,參加縣委理論學習聯合中心組集中學習3場9人次,組織全體干部職工集中學習研討4場30多人次。

2、努力提升科研課題質量。堅持把“圍繞中心抓黨建,抓好黨建促發展”作為黨建工作的出發點和落腳點,按照干部教育培訓計劃,積極配合縣委干教委,落實好全年干部培訓計劃,發揮黨校優勢,扎實開展好“萬名黨員進黨?!被顒?,配合縣委宣講團,送教上門,宣講習近平考察云南重要講話精神、黨的十九屆五中全會精神。全年外出宣講黨課119場17183人次。

3、積極參與縣委政府安排的其他工作。我校掛鉤聯系仁和鎮茨菇村和擺榔鄉擺榔村,積極開展“掛包幫”、“轉走訪”工作。

(二)、社會公眾或服務對象滿意度

使廣大黨員理想信念進一步堅定,黨性觀念進一步增強,改革意識進一步強化,優良作風進一步發揚,履職服務能力進一步提高,先鋒模范作用進一步發揮,不斷增強黨的生機活力。

四、存在的問題和整改情況

存在的主要問題一是資金使用效益有待進一步提高;二是績效目標設立不夠明確、細化和量化。雖然設立了項目資金績效目標,但目標不夠明確、細化和量化。

針對上述存在的問題及對外整體支出管理工作的需要,擬實施的改進措施如下:

一是細化預算編制工作,認真做好預算的編制。進一步加強單位內部機構各科室的預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制;加強內部預算編制的審核和預算控制指標的下達。

二是加強財務管理,嚴格財務審核。加強單位財務管理,健全單位財務管理制度體系,規范單位財務行為。在費用報賬支付時,按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算,杜絕超支現象的發生。

三是對相關人員加強培訓,特別是針對《預算法》、《行政事業單位會計制度》等學習培訓,規范部門預算收支核算,切實提高部門預算收支管理水平。

五、績效自評結果應用

我校將對自評結果進行整理、歸納、分析,及時優化本部門后續項目和下一年度預算支出的方向和結構,合理配置資源,加強財務管理,同時不斷補充績效目標內容,完善項目管理辦法,切實提高項目管理水平,提高財政資金使用效益和部門工作效率。

六、主要經驗及做法

(一)加強領導、確保資金安全

單位領導高度重視,在部門預算的申報、資金的下達、部門預算的執行及項目后期的績效評價過程中,凡屬于“三重一大”的事項均通過集體研究通過。特別是在部門預算的執行過程中,高度重視預算的執行及執行過程對資金使用的監督和指導,確保項目資金使用合理、合規。

(二)厲行節約、嚴控行政成本

組織認真全體干部職工學習國家相關文件政策,將厲行節約、反對浪費作為機關作風建設的重要內容,通過宣傳學習和財務審核審批程序的規范,機關干部能基本熟悉和領會各級單位、政府頒發相關文件精神,并已逐步形成了崇尚節約、厲行節約、反對浪費的機關文化。 

七、其他需說明的情況

無其他需說明的情況。

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